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連江縣人民政府關(guān)于2016年決算草案情況的報(bào)告

---2017年9月1日在縣第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上

連江縣財(cái)政局局長(zhǎng)    盧杰

主任、各位副主任、委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2016年決算草案的報(bào)告。

一、2016年決算

（一）一般預(yù)算部分

1、收入決算

（1）地方財(cái)政收入286431萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的101.2%，比上年增長(zhǎng)11.3%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入167252萬(wàn)元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入119488萬(wàn)元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入19714萬(wàn)元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37987萬(wàn)元。

（6）調(diào)入資金4038萬(wàn)元（收回2013年部門(mén)結(jié)余資金3015萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入1023萬(wàn)元）。

（7）待償債置換一般債券上年結(jié)余5862萬(wàn)元。

收入合計(jì)640772萬(wàn)元。

2、支出決算

（1）地方財(cái)政支出546823萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)款和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年增長(zhǎng)18.7%。

（2）上解上級(jí)支出8282萬(wàn)元。

（3）債務(wù)還本支出36300萬(wàn)元。

（4）調(diào)出資金424萬(wàn)元。

支出合計(jì)591829萬(wàn)元。

3、決算平衡情況

2016年全縣財(cái)政收入合計(jì)640772萬(wàn)元，支出合計(jì)591829萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15497萬(wàn)元（上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4796萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余28650萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算部分

1、收入決算

（1）基金收入203977萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的113.3%，比上年增長(zhǎng)31.0%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入4989萬(wàn)元。

（3）上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入27985萬(wàn)元。

（4）調(diào)入收入424萬(wàn)元。

收入合計(jì)237375萬(wàn)元。

2、支出決算

（1）基金支出207791萬(wàn)元，比上年13.7%。

（2）調(diào)出基金1023萬(wàn)元。

（3）上解上級(jí)支出3083萬(wàn)元。

支出合計(jì)211897萬(wàn)元。

3、決算平衡情況

2016年全縣基金收入合計(jì)237375萬(wàn)元，支出合計(jì)211897萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25478萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余4673萬(wàn)元、縣本級(jí)結(jié)余20805萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1822萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的178.3%；由于2016年是全省實(shí)施一體化指標(biāo)管理系統(tǒng)軟件第一年，系統(tǒng)軟件管理技術(shù)員業(yè)務(wù)不熟練，在年終導(dǎo)入決算數(shù)據(jù)時(shí)，將當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1822萬(wàn)元全部丟失，沒(méi)有列入當(dāng)年決算，形成2016年實(shí)際支出，只掛“暫付款”。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余815萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2637萬(wàn)元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2016年社保基金預(yù)算收入47866萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的102.9%，2016年社?；痤A(yù)算支出44613萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余3253萬(wàn)元，加上年結(jié)余28815萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余32068萬(wàn)元。其中：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入17347萬(wàn)元、當(dāng)年支出13535萬(wàn)元，加上年結(jié)余19301萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23113萬(wàn)元；2、新型合作醫(yī)療基金收入26944萬(wàn)元、當(dāng)年支出28240萬(wàn)元，加上年結(jié)余6121萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4825萬(wàn)元；3、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3575萬(wàn)元，當(dāng)年支出2838萬(wàn)元，加上年結(jié)余3393萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4130萬(wàn)元。

二、2016財(cái)政決算有關(guān)情況說(shuō)明

1、較好完成財(cái)政收入預(yù)算。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以及全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)帶來(lái)的減收困難，財(cái)稅部門(mén)快速反應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)，采取強(qiáng)有力措施，確保財(cái)政收入任務(wù)的完成。2016年全縣財(cái)政總收入為430703萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.5%；地方財(cái)政收入286423萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.2%，有力支持我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

2、積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。2016年我縣爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金16.73億元，比2015年增加2.37億元，增長(zhǎng)16.5％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金10.26億元、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金6.47億元，主要用于教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等。

3、重點(diǎn)支出保障有力。2016年縣財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)465395萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的85.1％，具體是：公共安全支出27658萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；教育支出140364萬(wàn)元，執(zhí)行率99.3％；科技支出4877萬(wàn)元，執(zhí)行率100％；文體支出7435萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8％；社會(huì)保障和就業(yè)支出49984萬(wàn)元，執(zhí)行率99.4％；醫(yī)療衛(wèi)生支出61957萬(wàn)元，執(zhí)行率99.7％；節(jié)能環(huán)保支出19924萬(wàn)元，執(zhí)行率96.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47634萬(wàn)元，執(zhí)行率96.3%；農(nóng)林水支出72916萬(wàn)元，執(zhí)行率89.8％；交通運(yùn)輸支出32646萬(wàn)元，執(zhí)行率98.8%。

4、財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范。認(rèn)真落實(shí)縣人代會(huì)決議，對(duì)同級(jí)審計(jì)提出的問(wèn)題認(rèn)真整改。積極采取有效措施，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，有效盤(pán)活財(cái)政存量資金，繼續(xù)加大部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金清理整合力度，2016年共收回部門(mén)歷年結(jié)余和統(tǒng)籌財(cái)政存量資金共3.3億元，用于支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，突出重點(diǎn)支出保障、強(qiáng)化定員定額控制；加快資金撥付進(jìn)度，進(jìn)一步發(fā)揮資金使用效益。

從決算情況看，2016年我縣預(yù)算執(zhí)行情況良好，為我縣科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問(wèn)題，具體表現(xiàn)為：受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，財(cái)政收入增幅回落；重點(diǎn)民生等剛性支出需求大，財(cái)政收支矛盾比較突出；預(yù)算支出進(jìn)度仍然偏慢，資金使用績(jī)效有待提高，財(cái)政管理和監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)等。這些困難和問(wèn)題，我們將在今后的工作中進(jìn)一步認(rèn)真解決。懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

附：連江決算公開(kāi)