（2020年7月28日在縣第十七屆人大常委會第二十九次會議上）
連江縣財政局局長 盧杰
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關(guān)于2019年決算草案的報告。
一、2019年決算
（一）一般預(yù)算部分
1.收入決算
（1）地方財政收入334057萬元，完成預(yù)算的101%，比上年增長4.6%。
（2）上級補助收入219666萬元。
（3）債券轉(zhuǎn)貸收入40646萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入18463萬元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58949萬元。
（6）調(diào)入資金110837萬元。
收入合計782618萬元。
2.支出決算
（1）地方財政支出714604萬元，比上年增長1.2%。
（2）上解上級支出16711萬元。
（3）債務(wù)還本支出14030萬元。
（4）調(diào)出資金604萬元。
支出合計745949萬元。
3.決算平衡情況
2019年全縣財政收入合計782618萬元，支出合計745949萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20300萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16369萬元。
（二）基金預(yù)算部分
1.收入決算
（1）基金收入332257萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.7%，比上年下降30.8%。
（2）上級補助收入2984萬元。
（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入16777萬元。
（4）調(diào)入收入604萬元。
（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146100萬元。
收入合計498722萬元。
2.支出決算
（1）基金支出443389萬元，比上年增長0.6%。
（2）上解上級支出233萬元。
（3）調(diào)出基金46804萬元。
支出合計490426萬元。
3.決算平衡情況
2019年全縣基金收入合計498722萬元，支出合計490426萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8296萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)31511萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821萬元，收入合計32332萬元。2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)2231萬元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金30000萬元，支出合計32231萬元。收支相抵，年終結(jié)余101萬元。
（四）社?；痤A(yù)算部分
2019年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入29001萬元，完成預(yù)算數(shù)的99%，當(dāng)年支出24103萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余4898萬元，加上上年結(jié)余31508萬元，年末滾存結(jié)余36406萬元。
需要說明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級批復(fù)，涉及補助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動，待上級決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會報告。
二、2019財政決算有關(guān)情況說明
1.全力以赴保持財政平穩(wěn)運行。．一是開源挖潛抓好組織收入。積極應(yīng)對減稅降費政策對財政收入的影響，加強經(jīng)濟運行監(jiān)測，抓好稅源分析挖潛，強化地方稅種征管，做好非稅收入組織，全面梳理盤活政府資源資產(chǎn)，確保財政收入平穩(wěn)增長。二是多措并舉加強預(yù)算執(zhí)行管理。全面推進預(yù)算管理改革，實施更嚴(yán)格的盤活資金措施，全縣盤活存量資金3.4億元，重新安排用于急需支出。厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，2019 年一般性支出同比壓減13.9%，騰出更多資金用于“三?！焙椭攸c項目支出。三是堅守財政可持續(xù)發(fā)展底線。穩(wěn)妥推進隱性債務(wù)化解工作，全年化解隱性債務(wù)15.6億元。四是積極爭取上級對我縣支持，2019年上級下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金22億元，爭取省級地方政府債券資金18.5億元，兩項合計40.5億元，有效緩解財政收支壓力。2019年全縣財政總收入為52.6億元，完成預(yù)算的103%；地方財政收入33.4億元，完成預(yù)算的101%，有力支持我縣各項事業(yè)發(fā)展?！?/span>
2.嚴(yán)格預(yù)算補短板，財政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。始終堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向，積極調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在確保職工工資、津補貼及時發(fā)放和單位正常運轉(zhuǎn)資金需要的基礎(chǔ)上，全力保障了教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)，同時確保了縣重點建設(shè)項目資金需求。2019年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點支出54億元，占一般公共預(yù)算支出的75.6%。具體是：公共安全支出27631萬元，執(zhí)行率100 %；教育支出162617萬元，執(zhí)行率99％；科技支出6488萬元，執(zhí)行率97％；文化旅游體育與傳媒支出7765萬元，執(zhí)行率96.1％；社會保障和就業(yè)支出73393萬元，執(zhí)行率99.8％；衛(wèi)生健康支出51129萬元，執(zhí)行率100％；節(jié)能環(huán)保支出24181萬元,執(zhí)行率93.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55310萬元，執(zhí)行率99.8%；農(nóng)林水支出90412萬元，執(zhí)行率91.5％；交通運輸支出24988萬元，執(zhí)行率99%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出11005萬元，執(zhí)行率100 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4645萬元，執(zhí)行率97.7 %。
3.持續(xù)深化財稅體制改革。以建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度為目標(biāo),扎實推動財政事業(yè)改革發(fā)展。加大增收節(jié)支力度,積極應(yīng)對減稅降費帶來的收支平衡壓力,在確保企業(yè)享受政策紅利的基礎(chǔ)上,依法依規(guī)組織稅收收入,大力盤活國有資源資產(chǎn),除剛性和重點支出外其他一般性支出壓減10%。提升全面績效管理,全面實施預(yù)算績效管理實施方案,納入預(yù)算績效管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理,在資金規(guī)模、監(jiān)控內(nèi)容、評價手段和結(jié)果應(yīng)用等方面取得全面突破。加強財政監(jiān)督。持續(xù)推進“1+X”專項督查工作，注重改進督查方式，調(diào)動多方力量參與檢查，加強部門之間信息共享，強化成果運用。完善扶貧領(lǐng)域聯(lián)合監(jiān)督檢查工作機制，積極做好扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)升級優(yōu)化工作。
從決算情況看，2019年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作健康平穩(wěn)運行。同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：財政收入受宏觀經(jīng)濟影響較大，加之實施減稅降費政策，財政收入大幅下滑；“三?！敝С雠c化解隱性債務(wù)、清理民營企業(yè)中小企業(yè)欠款疊加，收支矛盾異常尖銳；剛性支出增長過快、歷史遺留問題集中呈現(xiàn)，財政保障能力有限；部分單位過“緊日子”思想認(rèn)識不夠。對這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決。懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。
以上報告，請予審議。
2019年度財政收支決算表
2019年縣級一般預(yù)算收入決算表
2019年全縣一般預(yù)算支出決算表
2019年全縣基金預(yù)算收入決算表
2019年全縣基金預(yù)算支出決算表
2019年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
2019年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表
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