連江縣人民政府
關(guān)于2023年決算草案情況的報(bào)告
（2024年7月29日在縣第十八屆人大常委會第二十一次會議上）
連江縣財(cái)政局局長 林志云
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關(guān)于2023年決算草案的報(bào)告。
一、2023年決算情況
（一）一般公共預(yù)算部分
1.收入決算
（1）地方一般公共預(yù)算收入359857萬元，完成預(yù)算數(shù)的104.9%，比上年增長6.8%。
（2）上級補(bǔ)助收入271750萬元。
（3）債券轉(zhuǎn)貸收入82096萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入139815萬元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35205萬元。
（6）調(diào)入資金141665萬元。
收入合計(jì)1030388萬元。
2.支出決算
（1）一般公共預(yù)算支出720586萬元，比上年下降4.8%。
（2）上解上級支出14278萬元。
（3）調(diào)出資金42800萬元。
（4）債務(wù)還本支出66223萬元。
支出合計(jì)843887萬元。
3.決算平衡情況
2023年財(cái)政收入合計(jì)1030388萬元，支出合計(jì)843887萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（專項(xiàng)資金）168851萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17650萬元。
（二）基金預(yù)算部分
1.收入決算
（1）基金收入98863萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的109.8%，比上年下降43.7%。
（2）上級補(bǔ)助收入6155萬元。
（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入71582萬元。
（4）調(diào)入資金46368萬元。
（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入354860萬元。
收入合計(jì)577828萬元。
2.支出決算
（1）基金支出259576萬元，比上年下降17.5%。
（2）上解上級支出4502萬元。
（3）調(diào)出資金44000萬元。
（4）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出100000萬元。
支出合計(jì)408078萬元。
3.決算平衡情況
2023年基金收入合計(jì)577828萬元，支出合計(jì)408078萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余169750萬元（含債券資金157866萬元）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)1603萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.9%，加上上級補(bǔ)助收入11萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1299萬元，收入合計(jì)2913萬元。2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)2607萬元。收支相抵，年終結(jié)余306萬元。
（四）社?；痤A(yù)算部分
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入47908萬元，完成預(yù)算數(shù)47872萬元的99%，當(dāng)年支出40235萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余7673萬元，加上上年結(jié)余53004萬元，年末滾存結(jié)余60677萬元。
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50952萬元，完成預(yù)算數(shù)51378萬元的99%，當(dāng)年支出43207萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余7745萬元，加上上年結(jié)余58820萬元，年末滾存結(jié)余66565萬元。
需要說明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動，待上級決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會報(bào)告。
二、2023財(cái)政決算有關(guān)情況說明
2023年，縣財(cái)政全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，抓牢組織收入中心工作，科學(xué)合理安排支出，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為我縣各項(xiàng)民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目提供了有力資金保障，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
1.攻堅(jiān)克難，著力提高財(cái)政收入。
一是全力以赴抓好組織收入工作。面對宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行等外部環(huán)境，財(cái)政部門抓牢組織收入中心工作，時(shí)刻跟蹤稅源、稅收以及非稅收入等動態(tài)變化情況，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，努力做到稅收收入及時(shí)、均衡入庫。不斷提高涉稅數(shù)據(jù)分析和治稅水平，抓細(xì)抓實(shí)收入，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。在減稅降費(fèi)政策延續(xù)和增值稅大額留抵退稅的影響下，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入55.5億元（比增15.6%），地方一般公共預(yù)算收入35.99億元（比增6.8%），兩項(xiàng)收入均超額完成人大年初預(yù)算任務(wù)。
二是加強(qiáng)政策研究，積極向上爭取資金。2023年共爭取上級一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金27.8億元，爭取地方政府債券資金43.69億元，其中:新增一般債券1.81億元，專項(xiàng)債券27.75億元，再融資債券14.13億元，有效緩解了我縣各項(xiàng)民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)面臨的資金壓力，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
三是加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。在財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出的情況下，加強(qiáng)各類資金的統(tǒng)籌安排，積極盤活存量資金，持續(xù)加大資金清理整合力度，全縣共盤活存量資金10.2億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力補(bǔ)齊民生短板。
一是筑牢“三保”底線思維。優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，全面落實(shí)“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確?？h級財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出。2023年全年“三?！敝С鰧?shí)際執(zhí)行27.92億元，其中：?；久裆С?/font>12.34億元、保工資14.66億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.92億元。
二是支持重點(diǎn)領(lǐng)域和民生事業(yè)建設(shè)。突出保障教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會醫(yī)療、養(yǎng)老等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生事業(yè)資金需求。2023年全縣用于教育、科技、文化、社保等民生領(lǐng)域支出62.63億元，占一般公共預(yù)算支出的86.9%。具體是：教育支出14.8億元，執(zhí)行率95.8%；科技支出1.99億元，執(zhí)行率96.2%；文化旅游體育與傳媒支出0.58億元，執(zhí)行率85.5%；社會保障和就業(yè)支出12.31億元，執(zhí)行率98.6%；衛(wèi)生健康支出6.25億元，執(zhí)行率97.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.18億元，執(zhí)行率98.4%；交通運(yùn)輸支出4.13億元，執(zhí)行率89.3%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出0.32億元，執(zhí)行率82.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.37億元，執(zhí)行率84.1%。
三是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策。繼續(xù)落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策措施，建立跨部門協(xié)同機(jī)制，落實(shí)好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等政策，推動稅收優(yōu)惠政策落實(shí)。加強(qiáng)部門聯(lián)動和庫款動態(tài)監(jiān)控，做好退稅資金保障。全年增值稅留抵退稅3.24億元、減稅緩稅降費(fèi)6.93億元，切實(shí)助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場主體信心，激發(fā)企業(yè)動能，推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
3.加強(qiáng)約束，完善財(cái)政管理體制。
一是重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算收支管理。嚴(yán)格預(yù)算編制，支出預(yù)算安排以資金使用績效為導(dǎo)向，實(shí)行零基預(yù)算管理方法，打破基數(shù)概念和支出固化格局，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金的配置效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。將績效管理與零基預(yù)算相結(jié)合，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，加強(qiáng)事前評估、事中審核、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把績效管理實(shí)質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，常態(tài)化實(shí)施預(yù)算執(zhí)行與績效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算資金及時(shí)有效使用。
三是有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)守底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂疲龊脗鶆?wù)統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。通過年度預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金等方式，妥善處置化解存量隱性債務(wù)，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。
從決算情況看，2023年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員的大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)，一般公共預(yù)算收入有所恢復(fù)增長，但受外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行以及持續(xù)性大規(guī)模減稅降費(fèi)的影響，加上房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，我縣土地出讓收入繼續(xù)大幅下滑，政府性基金收入大幅減少，財(cái)政增收難度持續(xù)加大。另外，我縣財(cái)政剛性支出卻在持續(xù)增加，?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨巨大壓力，再加上教育、衛(wèi)生、社會保障等民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾日益加大。對此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請主任、各位副主任、委員們對財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。
以上報(bào)告，請予審議。
2023年度財(cái)政收支決算表
2023年縣級一般預(yù)算收入決算表
2023年全縣一般預(yù)算支出決算表
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入決算表
2023年全縣政府性基金預(yù)算支出決算表
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
2023年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表
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