（2023年12月27日在連江縣第十八屆人民代表大會第三次會議上）
連江縣財政局
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會和政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，沉著冷靜應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，實施積極的財政政策，財政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算計劃：縣十八屆人大第二次會議批準(zhǔn)的2023年一般公共預(yù)算總收入48.18億元，其中地方一般公共預(yù)算收入34.31億元；政府性基金預(yù)算收入56億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1498萬元。執(zhí)行中一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為50.11億元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為9億元，并相應(yīng)調(diào)整相關(guān)預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為1588萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為2628萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計2023年一般公共預(yù)算總收入為50.11億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比增長10.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，完成年初預(yù)算的100%，同比增長1.9%。地方財政支出70.72億元（含中央、省市專項等補助支出），同比下降6.5%?；鹗杖?/span>9億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比下降48.7%，基金支出25.91億元(含專項債支出)，同比下降17.7%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1588萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2628萬元。社會保險基金：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入4.64億元，支出4.07億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5.11億元，支出4.18億元。
3.決算結(jié)果：
2023年地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，加上上級補助26.95億元、調(diào)入資金14.61億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入8.21億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.52億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.98億元，扣除地方財政支出70.72億元（包括中央、省市專項資金），上解上級支出1.5億元，債務(wù)還本支出6.62億元，調(diào)出資金4.4億元，年終上級專項資金和一般債資金共結(jié)余18.35億元（詳見附表一）。
政府性基金收入9億元，加上上級基金補助收入0.6億元、專項債券（含再融資）35.49億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)7.16億元，減去基金支出25.91億元（含專項債支出），上解上級支出0.1億元，債務(wù)還本支出10億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.24億元（其中專項債結(jié)余15.8億元）。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1588萬元，加上上級補助收入11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1299萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2628萬元，年終結(jié)余270萬元。
社會保險基金：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入4.64億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.3億元，減去支出4.07億元，滾存結(jié)余5.87億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5.11億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.88億元，減去支出4.18億元，滾存結(jié)余6.81億元。
四項預(yù)算全部實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。2023年財政決算還在編制中，以上預(yù)計數(shù)待決算編成后再報縣人大常委會審批。
（二）財政工作的主要特點
1.多措并舉、迎難而上，綜合實力有效提升。
組織收入扎實有力。面對宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行等外部環(huán)境，財政部門抓牢組織收入中心工作，時刻跟蹤稅源、稅收、稅負(fù)以及非稅收入等動態(tài)變化情況，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，努力做到稅收收入及時、均衡入庫。不斷提高涉稅數(shù)據(jù)分析和治稅水平，抓細(xì)抓實收入，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。加強部門協(xié)調(diào)配合，全力以赴抓招商、擴(kuò)投資，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力培植可持續(xù)財源。在減稅降費政策延續(xù)和增值稅大額留抵退稅的影響下，預(yù)計全年實現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入50.11億元，地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，均超額完成人大年初預(yù)算任務(wù)。
爭取資金聚勢賦能。聚焦國家鼓勵和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，切實加大政策研究力度，積極向上溝通爭取資金，緩解我縣在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中所需資金的壓力。2023年共爭取上級一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項補助資金26.95億元，爭取地方政府債券資金43.69億元，其中:新增一般債券1.81億元，專項債券27.75億元，再融資債券14.13億元，滿足重大項目資金需求。
重點領(lǐng)域突出保障。在今年財政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類資金支持縣重點項目，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類財政資金5億元、爭取省級代發(fā)的地方政府專項債券資金27.75億元，一般債券資金1.81億元，保障重點領(lǐng)域項目。一是繼續(xù)推進(jìn)福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施、連江可門智慧工業(yè)園區(qū)新型基礎(chǔ)配套設(shè)施、連江縣漁港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、琯頭遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地項目園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，激發(fā)園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集和區(qū)域發(fā)展活力。二是加快推進(jìn)丹貴公路項目、104國道新洋至南塘段及丹陽至新洋段改線工程項目，進(jìn)一步完善農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。三是加快連江縣醫(yī)院新院、連江縣可門港醫(yī)院等項目建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。四是進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造，扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)，提升鄉(xiāng)村發(fā)展?jié)摿Α?/span>
稅收優(yōu)惠全力落實。建立跨部門協(xié)同機制，落實好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等政策，推動稅收優(yōu)惠政策落實。加強部門聯(lián)動，做好退稅資金保障，動態(tài)監(jiān)控庫款水平，確保退稅資金及時到位，實現(xiàn)應(yīng)退盡退。全年增值稅留抵退稅、減稅緩稅降費共計約10.17億元，切實助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場主體信心，激發(fā)企業(yè)動能，推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
2.突出重點、補齊短板，民生服務(wù)更有溫度。
筑牢“三?！钡拙€思維。2023年全縣“三保”支出省定縣級需求23.82億元，其中：?；久裆С?1.61億元、保工資11.56億元、保運轉(zhuǎn)0.65億元。全年“三?！敝С鰧嶋H執(zhí)行預(yù)計完成28.63億元，其中：?；久裆С?2.84億元、保工資14.91億元、保運轉(zhuǎn)0.88億元?！叭！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計超出省定縣級需求4.81億元，主要是縣本級“三保”同類支出及上級補助增加，已全部保障到位。
落實教育均衡發(fā)展。我縣堅持把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)化財政教育支出結(jié)構(gòu)。累計安排教育支出15.72億元（其中專項債0.92億元），支持加快縣級辦學(xué)能力提升，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保義務(wù)教育教師工資按規(guī)定全額發(fā)放并逐步提高。推進(jìn)城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位。推進(jìn)連江一中2號宿舍和舊實驗樓及食堂、附屬中學(xué)江南校區(qū)（二期）等建設(shè)項目；新改擴(kuò)建東湖中學(xué)（二期）和附小教綜樓，改造黃如論中學(xué)貴安學(xué)校和連江一中貴安分校兩所學(xué)校一層架空層；提升改造筱埕中心園、馬鼻舊校區(qū)幼兒園、實驗園、附屬園、東湖中心園、先生山幼兒園等項目，累計增加學(xué)位3010個；新改建筱埕學(xué)校、黃岐中學(xué)、官坂中學(xué)、東湖中學(xué)等4個運動場。落實教育精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作的各項決策部署，做到建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助“全覆蓋”。2023年，發(fā)放中職國家助學(xué)金21.3萬元、高中國家助學(xué)金79.4萬元、高中免學(xué)費補助26.64萬元、義務(wù)階段困難學(xué)生助學(xué)金97.85萬元，義務(wù)教育困難學(xué)生地方政府免教輔18.06萬元，困難寄宿生生活政府補助10.8萬元，少數(shù)民族中小學(xué)生助學(xué)金146.21萬元。
提升社會保障水平。做好基本民生保障工作，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會保障制度，努力提升人民群眾的獲得感和滿意度。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金2.91億元，安排我縣80歲以上老年人的生活補貼1750萬元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排7115萬元用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保9933人，城鄉(xiāng)特困577人。投入資金5353萬元，用于優(yōu)撫對象定期生活補助、退役軍人安置費和義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。投入資金964萬元，用于全縣10136名殘疾人發(fā)放生活補貼和護(hù)理補貼，進(jìn)一步保障殘疾人的生活水平，減輕殘疾家庭生活負(fù)擔(dān)。安排2000萬元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和引進(jìn)高層次人才工作支出，努力提升我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新水平。
支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年投入衛(wèi)生健康專項資金2.7億元，著力加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標(biāo)準(zhǔn)在上年人均660元基礎(chǔ)上提高到700元，全面實施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金8113萬元，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1210萬元，進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實現(xiàn)均等化。安排補助資金2086萬元，落實人均80元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補助。安排6328萬用于人口計劃生育獎勵扶助專項及計生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助。安排1515萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價財政補助及特殊群體醫(yī)藥費。2023年累計投入疫情防控經(jīng)費1.78億元，用于清償疫情防控欠款，爭取專項債資金3億元用于連江縣醫(yī)院新院建設(shè)，支持加快縣醫(yī)院新院投入使用。
加快綠色生態(tài)建設(shè)。全力支持踐行綠色發(fā)展理念，抓好污染防治與生態(tài)修復(fù)，加強生態(tài)文明建設(shè)。累計統(tǒng)籌環(huán)保資金1.8億元，進(jìn)一步打造全國水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣、全國節(jié)水型建設(shè)達(dá)標(biāo)縣。“河長日”巡河常態(tài)化、灣（灘）長制工作、農(nóng)村生活污水治理、海漂垃圾治理等水系治理工作有序推進(jìn)。鼓勵企業(yè)加強環(huán)保技術(shù)改造更新，推動環(huán)保企業(yè)發(fā)展，加強重點用能單位能耗在線監(jiān)測，有效實施山水林田湖生態(tài)保護(hù)和恢復(fù)工程。
3.強農(nóng)惠農(nóng)、質(zhì)量興農(nóng)，鄉(xiāng)村發(fā)展更有高度。
加強惠農(nóng)資金保障。安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出7.74億元，通過有效資金投入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。其中：安排漁港資金2.82億元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球、網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺項目3.4億元，加快“海上福州”建設(shè)，實施海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動，推動遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排8390萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護(hù)。安排1822萬元用于開展森林資源培育管護(hù)防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排2908萬元支持水美鄉(xiāng)村試點、庫區(qū)移民項目、中小流域治理、水庫除險加固、農(nóng)村飲水安全工程等，有效推進(jìn)重大水利項目建設(shè)，補齊水利工程短板。支持做好對口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對口幫扶資金1250萬元、連蒲兩縣合作共建項目資金800萬元，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。
發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鄉(xiāng)村振興資金6627萬元，推動鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)帶動作用，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，更多更好惠及農(nóng)村農(nóng)民。支持實施海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)福州（連江）國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地，扶持連江魚丸等漁業(yè)品牌加快發(fā)展。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。
加強基層組織建設(shè)。安排經(jīng)費6718萬元，用于村級干部報酬和村級組織運轉(zhuǎn)保障等支出，完善鎮(zhèn)村運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制。采取“一事一議”獎補機制，下達(dá)資金1691萬元，支持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達(dá)資金2246萬元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)等，促進(jìn)村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.完善管理、強化約束，財政改革更有力度。
全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化。將預(yù)算管理一體化工作作為項目庫建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行、提升資金績效等規(guī)范化管理的重要抓手，完成總預(yù)算會計、單位會計核算、預(yù)算績效管理等業(yè)務(wù)模塊上線運行，切實加強財政資金全流程監(jiān)管。加強預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，強化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政資金的配置效率，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。加強預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活存量資金10.2億元，統(tǒng)籌用于民生重點領(lǐng)域，提高財政資金使用效率。
持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理。將全面實施預(yù)算績效管理與零基預(yù)算改革相結(jié)合，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，加強事前評估、事中審核、績效評價結(jié)果應(yīng)用，把績效管理實質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，常態(tài)化實施預(yù)算執(zhí)行與績效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，加強績效監(jiān)控結(jié)果運用，堅持問題導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算資金及時有效使用。組織開展對2022年的6個項目2.7億元財政資金進(jìn)行績效重點評價，對4家行政事業(yè)單位進(jìn)行會計信息質(zhì)量檢查，對4家代理記賬企業(yè)進(jìn)行執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查，進(jìn)一步強化會計監(jiān)督管理。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展暫存暫付款項清理工作，各預(yù)算單位開展地方財經(jīng)紀(jì)律重點問題專項整治工作，對“1+X+Y”專項檢查等強化督查力度，糾正和查處違反財經(jīng)紀(jì)律行為。
切實強化債務(wù)風(fēng)險防控。嚴(yán)格落實債務(wù)風(fēng)險防控相關(guān)規(guī)定，堅守底線思維，強化風(fēng)險意識，加強政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，加強債務(wù)規(guī)模控制，做好債務(wù)統(tǒng)計分析和風(fēng)險監(jiān)控工作。合理用好專項債券，加快項目建設(shè)進(jìn)度，提高資金使用效益，確保債券資金投向精準(zhǔn)有效。通過年度預(yù)算安排、盤活財政存量資金等方式，妥善處置化解存量隱性債務(wù)，積極防范債務(wù)風(fēng)險，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。
各位代表，雖然一年來的財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政工作取得新成效，但我們也要清醒地看到當(dāng)前財政運行中存在的一些困難和挑戰(zhàn)：今年我縣一般公共預(yù)算收入有所恢復(fù)增長，但受外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行以及持續(xù)性大規(guī)模減稅降費的影響，加上房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，我縣土地出讓收入繼續(xù)大幅下滑，政府性基金預(yù)算收入大幅減少，財政增收難度持續(xù)加大，而我縣財政剛性支出卻在持續(xù)增加，?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)面臨巨大壓力，再加上教育、衛(wèi)生、社會保障等民生事業(yè)和重點項目、重點產(chǎn)業(yè)等資金需求的持續(xù)增加，財政收支矛盾日益加大。對此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2024年預(yù)算草案
根椐《預(yù)算法》要求，2024年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社保基金預(yù)算），具體編列如下：
（一）一般公共預(yù)算：計劃一般公共預(yù)算總收入52.61億元，同比增長5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入36億元，同比增長5%。地方一般公共預(yù)算收入36億元，加上級補助收入9.59億元，加再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.91億元，加上從政府性基金預(yù)算調(diào)入13.5億元，2024年財力預(yù)計62億元。安排一般公共預(yù)算支出62億元（含一般債還本支出2.91億元）。
（二）政府性基金預(yù)算：計劃收入為43.1億元，相應(yīng)安排基金支出為43.1億元（詳見附表七）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：計劃收入1426萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支1426元（詳見附表八）。
（四）社?；痤A(yù)算：計劃城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入5.13億元，增長10.6%，安排支出4.58億元，增長12.7%（詳見附表九）。計劃機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.58億元，下降10.4%，安排支出4.42億元，增長5.7%（詳見附表十）。
2024年預(yù)算編制和財政工作將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全面深化改革開放，大力提振市場信心，有效防范化解重大風(fēng)險。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重點領(lǐng)域財力保障，為我縣經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展夯實財力保障。重點做好以下工作：
（一）堅持綜合施策，全力向上爭取，推動財政保障能力不斷提高。
凝聚組織收入合力。緊扣收入任務(wù)指標(biāo)，抓牢組織收入中心工作，加強部門聯(lián)動，齊心協(xié)力、廣開稅源、強化征管。加強財政收入預(yù)期管理，加強重點稅源變化趨勢分析研判，科學(xué)預(yù)測收入情況，做好重點企業(yè)、重大項目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，加強非稅收入管征，提高收入質(zhì)量，把握收入節(jié)奏，做到應(yīng)收盡收，引進(jìn)和培育更多骨干企業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)項目，提高財政增收潛力，激發(fā)內(nèi)生動力，努力實現(xiàn)財稅穩(wěn)中向好。
拓寬資金籌措渠道。深入分析上級政策，大力爭取中央和省級預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債等資金支持，圍繞縣委縣政府工作重心，重點關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等項目，提早謀劃做好發(fā)債項目前期工作，爭取列入省級地方政府專項債券項目庫，努力爭取各類債券資金，帶動有效投資。
統(tǒng)籌資產(chǎn)資金管理。強化資金統(tǒng)籌整合，落實盤活存量資金長效機制，盤活長期低效、閑置存量資產(chǎn)資金，優(yōu)化財政資源配置，集中財力辦大事、保重點，提高資金使用效益，為縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域方面支出及補齊民生短板提供更多的資金保障。
（二）堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強化支出管理，推動社會民生事業(yè)不斷提質(zhì)。
兜牢“三?！钡拙€。財政支出堅持盡力而為、量力而行，堅持政府過“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，集中財力保障“三保”支出需求，兜牢兜實“三?！钡拙€。按照我省現(xiàn)行縣級基本財力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，2024年我縣“三?！笔《?biāo)準(zhǔn)保障需求為20.69億元，其中：?；久裆?/span>8.51億元、保工資11.51億元、保運轉(zhuǎn)0.67億元。為切實兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級“三?！钡拙€，全年預(yù)算安排了“三保”支出27.29億元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加6.59億元，其中：保基本民生支出10.81億元、保工資支出15.19億元、保運轉(zhuǎn)支出1.28億元。
支持教育事業(yè)發(fā)展。安排教育支出15.32億元（其中五險二金2.93億元）。2024年繼續(xù)推進(jìn)城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，不斷增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位，2024年預(yù)計新增各類學(xué)位3310個。繼續(xù)推進(jìn)筱埕中學(xué)運動場及架空層、附屬中學(xué)拆除新建琢玉樓、華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓、浦口中學(xué)運動場、五所學(xué)校圖書館等建設(shè)項目。擬啟動黃如論中學(xué)過街天橋、東湖中心小學(xué)新校區(qū)進(jìn)校道路等項目。
加大社會保障力度。安排社會保障和就業(yè)支出13億元，發(fā)揮財政資金普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性作用，加強社會福利和社會救助，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。全面落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項財政補助政策，強化社會救助體系建設(shè)，完善社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補助及護(hù)理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險等保障機制。提高優(yōu)撫對象、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難、城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)補助。促進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實高校畢業(yè)生來榕留榕就業(yè)七條措施。支持殘疾人和老齡事業(yè)發(fā)展，加大殘疾人和老年人支出保障。
加快醫(yī)療衛(wèi)生提質(zhì)。安排衛(wèi)生健康支出5.94億元，全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，優(yōu)化整合資源推動連江縣總醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推動縣精神病院智能化建設(shè)進(jìn)度。加大省市級醫(yī)院與縣域醫(yī)療機構(gòu)共建合作，完善可門港醫(yī)院與市第一醫(yī)院醫(yī)聯(lián)共建戰(zhàn)略合作，促進(jìn)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容。繼續(xù)做好公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控工作，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
助推鄉(xiāng)村發(fā)展振興。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強資金統(tǒng)籌整合，保障鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展，全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出3億元。創(chuàng)新資金籌措機制，通過爭取地方政府債券資金、上級補助資金等方式積極籌措鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金。發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點生態(tài)工程建設(shè)，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會治理等工作。堅持山海并進(jìn)，加快推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。優(yōu)化涉農(nóng)項目資金統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理，推進(jìn)涉農(nóng)民生資金監(jiān)管提質(zhì)增效，持續(xù)提高涉農(nóng)資金使用效益。
支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。堅持綠色低碳發(fā)展，堅決守住生態(tài)環(huán)境安全底線，深入實施“藍(lán)天、碧水、碧海、凈土”四大工程，全年安排節(jié)能環(huán)保支出1.5億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。統(tǒng)籌山水林田湖系統(tǒng)治理，持續(xù)推進(jìn)敖江、閩江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強化海漂垃圾治理提升，加強海岸線海洋環(huán)境監(jiān)測能力，完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，推進(jìn)生活垃圾分類及無害化處理，提升城鄉(xiāng)污水處理能力，打造生態(tài)宜居的幸福之城。
（三）堅持改革創(chuàng)新，加強精細(xì)管理，推動財政治理效能不斷提升。
持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。加快完善涵蓋基礎(chǔ)信息、項目庫、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，促進(jìn)財政業(yè)務(wù)協(xié)同，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。加大零基預(yù)算改革實施力度，切實打破基數(shù)固化格局，加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項目庫建設(shè)，強化預(yù)算執(zhí)行約束和資金使用規(guī)范性。持續(xù)細(xì)化預(yù)決算公開，建立全面規(guī)范透明的預(yù)算管理制度。
全面實施預(yù)算績效管理。強化預(yù)算管理一體化數(shù)據(jù)分析作用，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)鏈條，做實事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，做細(xì)部門評價和財政重點評價，加強預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算安排與績效目標(biāo)、資金效益掛鉤，提高財政資金使用效益。自覺接受人大和社會各界監(jiān)督，充分發(fā)揮財會監(jiān)督和審計監(jiān)督的協(xié)同作用，推動各部門各單位主體責(zé)任落實到位。
完善財政運行監(jiān)測機制。堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重，加強政府債務(wù)限額管理，強化風(fēng)險預(yù)警，完善防控機制，確保政府性債務(wù)風(fēng)險整體可控，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。強化“三?！敝С鲱A(yù)算編制執(zhí)行管理，加強財政收支、庫款余額、直達(dá)資金、重點資金等運行監(jiān)測，做好財政運行研判分析和風(fēng)險預(yù)警工作，切實筑牢財政風(fēng)險底線。
各位代表，新的一年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照縣委縣政府的戰(zhàn)略部署，虛心聽取縣人大和縣政協(xié)的意見建議，開拓創(chuàng)新，迎難而上、真抓實干，扎實做好2024年財政各項工作，全力推進(jìn)連江經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。
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